一種易制毒化學(xué)品網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管模式的制作方法
【專利摘要】本發(fā)明涉及一種易制毒化學(xué)品網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管模式，具體包括采購、生產(chǎn)、儲存、銷售4個(gè)環(huán)節(jié)，具體涉及一般性要求、相關(guān)人員職責(zé)和流向管理要求3個(gè)模塊，其中，一般性要求模塊是指對企業(yè)的整體要求，包括：(1)持有合法手續(xù)；(2)履行社會責(zé)任；(3)強(qiáng)化員工培訓(xùn)。相關(guān)人員職責(zé)是指企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、銷售負(fù)責(zé)人、銷售人員、儲存管理人員、生產(chǎn)管理人員、采購人員、其他接觸人員的職責(zé)。流向管理要求是指對采購、生產(chǎn)、儲存、銷售環(huán)節(jié)的管理要求。本發(fā)明提出了易制毒化學(xué)品網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管模式，強(qiáng)化了易制毒化學(xué)品企業(yè)在采購、生產(chǎn)、儲存、銷售等環(huán)節(jié)全生命周期的管理，有效提升了易制毒化學(xué)品流向安全管理水平。
【專利說明】
一種易制毒化學(xué)品網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管模式
技術(shù)領(lǐng)域
[0001]本發(fā)明涉及一種易制毒化學(xué)品網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管模式，屬于企業(yè)易制毒化學(xué)品管理方法技術(shù)領(lǐng)域。
【背景技術(shù)】
[0002]為指導(dǎo)企業(yè)做好易制毒化學(xué)品管理工作，防止易制毒化學(xué)品流入非法渠道，國家相關(guān)部委先后頒布了《禁毒法》、《易制毒化學(xué)品管理?xiàng)l例》(國務(wù)院令第445號)、《易制毒化學(xué)品生產(chǎn)、經(jīng)營許可辦法》(國家安全監(jiān)管總局令第5號)、《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)易制毒化學(xué)品監(jiān)管工作的指導(dǎo)意見》(安監(jiān)總管三〔2012〕79號)等法律法規(guī)和規(guī)范性文件。然而，現(xiàn)有法律法規(guī)和規(guī)范性文件在易制毒化學(xué)品規(guī)范化管理這一層面可操作性有待加強(qiáng)，相關(guān)要求尚未細(xì)化，企業(yè)在一定程度上增加了管理難度和成本。此外，隨著國內(nèi)外禁毒形勢的日益嚴(yán)峻，現(xiàn)有易制毒化學(xué)品的管理方法已不能完全滿足當(dāng)前易制毒化學(xué)品嚴(yán)控流向、規(guī)范使用的新需要。

【發(fā)明內(nèi)容】

[0003]本發(fā)明在調(diào)研現(xiàn)有法規(guī)和規(guī)范性文件的基礎(chǔ)上，建立了一套企業(yè)易制毒化學(xué)品網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管模式，可以為易制毒化學(xué)品生產(chǎn)、經(jīng)營企業(yè)在采購、生產(chǎn)、儲存、銷售環(huán)節(jié)提供規(guī)范化管理的方法參考，有助于提高該類企業(yè)在管理易制毒化學(xué)品層面的可操作性，同時(shí)體現(xiàn)了化工行業(yè)所倡導(dǎo)的“責(zé)任關(guān)懷”理念，樹立了企業(yè)負(fù)責(zé)任的社會形象。
[0004]為了實(shí)現(xiàn)上述目的，本發(fā)明的技術(shù)方案如下。
[0005]—種易制毒化學(xué)品網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管模式，具體包括采購、生產(chǎn)、儲存、銷售4個(gè)環(huán)節(jié)，具體涉及一般性要求、相關(guān)人員職責(zé)和流向管理要求3個(gè)模塊，其中，一般性要求模塊是指對企業(yè)的整體要求，包括:
[0006](I)持有合法手續(xù):企業(yè)從事易制毒化學(xué)品生產(chǎn)、經(jīng)營活動，應(yīng)辦理行政許可或備案手續(xù)。
[0007](2)履行社會責(zé)任:企業(yè)應(yīng)向政府行政主管部門舉報(bào)并鼓勵(lì)員工舉報(bào)涉及易制毒化學(xué)品的違法行為，及時(shí)反映易制毒化學(xué)品可疑交易線索等異常情況。
[0008](3)強(qiáng)化員工培訓(xùn):企業(yè)應(yīng)建立易制毒化學(xué)品管理培訓(xùn)教育制度，建立從業(yè)人員培訓(xùn)教育檔案，記錄培訓(xùn)情況。每年至少進(jìn)行一次全員易制毒化學(xué)品管理方面的遵紀(jì)守法教育活動。易制毒化學(xué)品管理培訓(xùn)教育應(yīng)以法律法規(guī)和有關(guān)行政主管部門規(guī)定、企業(yè)規(guī)章制度、崗位責(zé)任制及工作程序?yàn)閮?nèi)容，結(jié)合新形勢要求，注重聯(lián)系實(shí)際。要對培訓(xùn)教育效果進(jìn)行評價(jià)并不斷改進(jìn)。
[0009]相關(guān)人員職責(zé)是指企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、銷售負(fù)責(zé)人、銷售人員、儲存管理人員、生產(chǎn)管理人員、采購人員、其他接觸人員的職責(zé)，包括:
[0010](I)主要負(fù)責(zé)人:建立健全易制毒化學(xué)品管理責(zé)任體系，批準(zhǔn)實(shí)施企業(yè)管理制度，設(shè)置管理機(jī)構(gòu)，保證向有關(guān)行政主管部門提交的報(bào)告等資料的內(nèi)容真實(shí)，檢查各項(xiàng)易制毒化學(xué)品管理制度的執(zhí)行與完善情況，使企業(yè)嚴(yán)格遵守國家易制毒化學(xué)品各項(xiàng)規(guī)定。
[0011](2)分管負(fù)責(zé)人:組織制定和審核易制毒化學(xué)品管理部門規(guī)章制度、各崗位責(zé)任制度，組織從業(yè)人員的教育培訓(xùn)，組織檢查易制毒化學(xué)品各項(xiàng)管理制度的執(zhí)行和生產(chǎn)、儲存等設(shè)備設(shè)施的使用情況，組織易制毒化學(xué)品管理的持續(xù)改進(jìn)和信息化工作，組織編制提交有關(guān)行政主管部門的定期報(bào)告等資料。
[0012](3)銷售負(fù)責(zé)人:組織制定易制毒化學(xué)品銷售程序及管理制度并監(jiān)督銷售人員嚴(yán)格遵守，組織建立健全銷售臺賬、檔案及銷售信息系統(tǒng)，檢查臺賬記錄和檔案整理情況，定期組織易制毒化學(xué)品庫存銷售盤點(diǎn)，及時(shí)通報(bào)、報(bào)告易制毒化學(xué)品銷售管理情況。
[0013](4)銷售人員:按規(guī)定留存的買方資料完整有效，銷售記錄無漏項(xiàng)，臺賬、檔案整齊有序，保證易制毒化學(xué)品銷售記錄清晰、相互銜接可追溯。
[0014](5)儲存管理人員:熟悉本企業(yè)易制毒化學(xué)品的物理性質(zhì)和化學(xué)性質(zhì)，嚴(yán)格執(zhí)行易制毒化學(xué)品存儲和出入庫制度，做到出入庫記錄完整、記錄臺賬清晰，做到票據(jù)、賬面記錄與實(shí)物相符，要經(jīng)常檢查易制毒化學(xué)品的存放和安全設(shè)施情況，發(fā)現(xiàn)異常要及時(shí)報(bào)告、采取措施處理。
[0015](6)生產(chǎn)管理人員:嚴(yán)格執(zhí)行易制毒化學(xué)品產(chǎn)成品登記入賬制度，做到準(zhǔn)確、及時(shí)記錄每班次投料、產(chǎn)成品數(shù)量等，做到及時(shí)辦理產(chǎn)成品入庫和簽收，做到產(chǎn)成品記錄和入庫簽收憑證賬目完整、清晰。
[0016](7)采購人員:掌握本企業(yè)所購易制毒化學(xué)品基本知識，嚴(yán)格執(zhí)行易制毒化學(xué)品和有關(guān)原料入庫入賬制度，做到貨物來源合法、貨物與賣方發(fā)貨憑證相符，做到及時(shí)辦理貨物入庫和簽收。
[0017](8)其他接觸人員:嚴(yán)格遵守企業(yè)易制毒化學(xué)品管理規(guī)章制度，按照本崗位職責(zé)做好易制毒化學(xué)品管理相關(guān)工作。
[0018]流向管理要求是指對采購、生產(chǎn)、儲存、銷售環(huán)節(jié)的管理要求，包括:
[0019](I)采購管理:企業(yè)應(yīng)選擇有相應(yīng)易制毒化學(xué)品經(jīng)營許可或備案資質(zhì)的供貨方，依法辦理易制毒化學(xué)品購買、運(yùn)輸?shù)认嚓P(guān)手續(xù)。企業(yè)采購易制毒化學(xué)品原料，其原料屬于危險(xiǎn)化學(xué)品的，應(yīng)選擇有相應(yīng)危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營資質(zhì)的供貨方，按照危險(xiǎn)化學(xué)品有關(guān)安全要求進(jìn)行運(yùn)輸。采購的易制毒化學(xué)品，其包裝必須標(biāo)明易制毒化學(xué)品的規(guī)范名稱、化學(xué)分子式、成分和含量。采購的易制毒化學(xué)品、易制毒化學(xué)品原料屬于危險(xiǎn)化學(xué)品的，必須附有按照國家標(biāo)準(zhǔn)編制的化學(xué)品安全技術(shù)說明書和安全標(biāo)簽。企業(yè)采購的易制毒化學(xué)品、易制毒化學(xué)品原料須及時(shí)入庫入賬。入庫時(shí)應(yīng)嚴(yán)格核對品種、數(shù)量、規(guī)格、包裝等情況，并做好相應(yīng)記錄。
[0020](2)生產(chǎn)管理:應(yīng)記錄每班次生產(chǎn)易制毒化學(xué)品的投料、產(chǎn)量等數(shù)據(jù)，辦理產(chǎn)成品入庫手續(xù)，記錄資料和入庫單及簽收憑證應(yīng)整理為產(chǎn)成品登記臺賬及檔案。
[0021](3)儲存管理:易制毒化學(xué)品儲存由專人管理，企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)、經(jīng)營的易制毒化學(xué)品品種，編制易制毒化學(xué)品儲存禁配表，由儲存管理人員嚴(yán)格執(zhí)行。同時(shí)屬于危險(xiǎn)化學(xué)品的，要儲存在專用倉庫、專用場地內(nèi)，并按照相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的儲存方法、儲存數(shù)量和安全距離，實(shí)行隔離、隔開、分離儲存。企業(yè)應(yīng)建立易制毒化學(xué)品出入庫管理制度。須憑出入庫單據(jù)辦理出入庫，查驗(yàn)出入庫易制毒化學(xué)品品種和數(shù)量，履行出入庫簽收手續(xù)。應(yīng)記錄易制毒化學(xué)品出入庫時(shí)間、品種、數(shù)量，以及入庫時(shí)來源和出庫時(shí)去向等要素。每月至少進(jìn)行一次庫存盤點(diǎn)，認(rèn)真核對賬面數(shù)與實(shí)物數(shù)并記錄清查結(jié)果。企業(yè)的儲存設(shè)施(包括租賃的)要保證符合易制毒化學(xué)品的安全儲存要求。無封閉墻體的簡易棚不得用做倉庫。
[0022](4)銷售管理:銷售管理是企業(yè)易制毒化學(xué)品管理的重要環(huán)節(jié)，應(yīng)嚴(yán)格按照許可或備案范圍銷售易制毒化學(xué)品。當(dāng)需要銷售許可或備案范圍外的品種或者銷售數(shù)量發(fā)生較大變化的，要辦理許可證或備案證明變更手續(xù);企業(yè)不再生產(chǎn)、經(jīng)營易制毒化學(xué)品的，要及時(shí)辦理證件注銷手續(xù)。企業(yè)應(yīng)依法核驗(yàn)購買方資質(zhì)。銷售易制毒化學(xué)品時(shí)，應(yīng)按規(guī)定查驗(yàn)購買方的購買許可、備案證和購買經(jīng)辦人身份證。對符合條件的購買方，如實(shí)記錄銷售的品種、數(shù)量、日期和購買方的詳細(xì)地址、聯(lián)系方式等情況，留存上述資質(zhì)證明和身份證的復(fù)印件。同時(shí)應(yīng)規(guī)范銷售資料的管理。應(yīng)根據(jù)銷售記錄、留存的復(fù)印件、銷售合同、發(fā)貨單等銷售資料，填寫、建立銷售臺賬及檔案。銷售資料存放設(shè)施、計(jì)算機(jī)銷售信息系統(tǒng)要安全可靠。企業(yè)銷售的易制毒化學(xué)品，其包裝必須可靠，符合國家有關(guān)規(guī)定。包裝必須標(biāo)明易制毒化學(xué)品的規(guī)范名稱、化學(xué)分子式、成分和含量;屬于危險(xiǎn)化學(xué)品的，必須附有按照國家標(biāo)準(zhǔn)編制的化學(xué)品安全技術(shù)說明書和安全標(biāo)簽。
[0023]該發(fā)明的有益效果在于:本發(fā)明提出了易制毒化學(xué)品網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管模式，強(qiáng)化了易制毒化學(xué)品企業(yè)在采購、生產(chǎn)、儲存、銷售等環(huán)節(jié)全生命周期的管理；易制毒化學(xué)品企業(yè)在不增加管理成本的基礎(chǔ)上，有效提升了易制毒化學(xué)品流向安全管理水平，同時(shí)充分體現(xiàn)了易制毒化學(xué)品“嚴(yán)控流向、規(guī)范使用”的管理思路。
【附圖說明】
[0024]圖1、本發(fā)明中的易制毒化學(xué)品產(chǎn)成品記錄臺賬截圖。
[0025]圖2、本發(fā)明中的易制毒化學(xué)品庫存盤點(diǎn)臺賬截圖。
[0026]圖3、本發(fā)明中的易制毒化學(xué)品流向登記單截圖。
[0027]圖4、本發(fā)明中的易制毒化學(xué)品銷售流向定期統(tǒng)計(jì)臺賬截圖。
【具體實(shí)施方式】
[0028]下面結(jié)合附圖和實(shí)施例對本發(fā)明的【具體實(shí)施方式】進(jìn)行描述，以便更好的理解本發(fā)明。
[0029]實(shí)施例
[0030]下面以易制毒化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)為例，說明企業(yè)對該類化學(xué)品的規(guī)范化管理方法:[0031 ]首先，企業(yè)根據(jù)一般性要求涉及的三個(gè)方面即“持有合法手續(xù)”、“履行社會責(zé)任”“強(qiáng)化員工培訓(xùn)”做好基礎(chǔ)工作;其次，根據(jù)崗位分工，明確企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、銷售負(fù)責(zé)人、銷售人員、儲存管理人員、生產(chǎn)管理人員、采購人員、其他接觸人員的職責(zé);第三，根據(jù)采購、生產(chǎn)、儲存、銷售管理要求，結(jié)合產(chǎn)成品記錄臺賬、庫存盤點(diǎn)臺賬、流向臺賬、銷售流向定期統(tǒng)計(jì)臺賬等控制節(jié)點(diǎn)，及時(shí)整理匯總有關(guān)數(shù)據(jù)。企業(yè)通過收集以上數(shù)據(jù)，可以準(zhǔn)確掌握易制毒化學(xué)品產(chǎn)量、出入庫、銷售流向等重要信息，規(guī)范了易制毒化學(xué)品的流向安全管理。此外，一旦發(fā)現(xiàn)易制毒化學(xué)品流向異常或可疑交易線索，企業(yè)可以第一時(shí)間向政府行政主管部門舉報(bào)涉及易制毒化學(xué)品的違法行為，履行應(yīng)盡的社會責(zé)任。
[0032]本發(fā)明實(shí)施例中的易制毒化學(xué)品網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管模式，具體包括采購、生產(chǎn)、儲存、銷售4個(gè)模塊，具體涉及一般性要求、相關(guān)人員職責(zé)和流向管理要求3個(gè)模塊，其中，一般性要求是指對企業(yè)的整體要求，包括:
[0033](I)持有合法手續(xù):企業(yè)從事易制毒化學(xué)品生產(chǎn)、經(jīng)營活動，應(yīng)辦理行政許可或備案手續(xù)。
[0034](2)履行社會責(zé)任:企業(yè)應(yīng)向政府行政主管部門舉報(bào)并鼓勵(lì)員工舉報(bào)涉及易制毒化學(xué)品的違法行為，及時(shí)反映易制毒化學(xué)品可疑交易線索等異常情況。
[0035](3)強(qiáng)化員工培訓(xùn):企業(yè)應(yīng)建立易制毒化學(xué)品管理培訓(xùn)教育制度，建立從業(yè)人員培訓(xùn)教育檔案，記錄培訓(xùn)情況。每年至少進(jìn)行一次全員易制毒化學(xué)品管理方面的遵紀(jì)守法教育活動。易制毒化學(xué)品管理培訓(xùn)教育應(yīng)以法律法規(guī)和有關(guān)行政主管部門規(guī)定、企業(yè)規(guī)章制度、崗位責(zé)任制及工作程序?yàn)閮?nèi)容，結(jié)合新形勢要求，注重聯(lián)系實(shí)際。要對培訓(xùn)教育效果進(jìn)行評價(jià)并不斷改進(jìn)。
[0036]相關(guān)人員職責(zé)是指企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、銷售負(fù)責(zé)人、銷售人員、儲存管理人員、生產(chǎn)管理人員、采購人員、其他接觸人員的職責(zé)，包括:
[0037](I)主要負(fù)責(zé)人:建立健全易制毒化學(xué)品管理責(zé)任體系，批準(zhǔn)實(shí)施企業(yè)管理制度，設(shè)置管理機(jī)構(gòu)，保證向有關(guān)行政主管部門提交的報(bào)告等資料的內(nèi)容真實(shí)，檢查各項(xiàng)易制毒化學(xué)品管理制度的執(zhí)行與完善情況，使企業(yè)嚴(yán)格遵守國家易制毒化學(xué)品各項(xiàng)規(guī)定。
[0038](2)分管負(fù)責(zé)人:組織制定和審核易制毒化學(xué)品管理部門規(guī)章制度、各崗位責(zé)任制度，組織從業(yè)人員的教育培訓(xùn)，組織檢查易制毒化學(xué)品各項(xiàng)管理制度的執(zhí)行和生產(chǎn)、儲存等設(shè)備設(shè)施的使用情況，組織易制毒化學(xué)品管理的持續(xù)改進(jìn)和信息化工作，組織編制提交有關(guān)行政主管部門的定期報(bào)告等資料。
[0039](3)銷售負(fù)責(zé)人:組織制定易制毒化學(xué)品銷售程序及管理制度并監(jiān)督銷售人員嚴(yán)格遵守，組織建立健全銷售臺賬、檔案及銷售信息系統(tǒng)，檢查臺賬記錄和檔案整理情況，定期組織易制毒化學(xué)品庫存銷售盤點(diǎn)，及時(shí)通報(bào)、報(bào)告易制毒化學(xué)品銷售管理情況。
[0040](4)銷售人員:按規(guī)定留存的買方資料完整有效，銷售記錄無漏項(xiàng)，臺賬、檔案整齊有序，保證易制毒化學(xué)品銷售記錄清晰、相互銜接可追溯。
[0041](5)儲存管理人員:熟悉本企業(yè)易制毒化學(xué)品的物理性質(zhì)和化學(xué)性質(zhì)，嚴(yán)格執(zhí)行易制毒化學(xué)品存儲和出入庫制度，做到出入庫記錄完整、記錄臺賬清晰，做到票據(jù)、賬面記錄與實(shí)物相符，要經(jīng)常檢查易制毒化學(xué)品的存放和安全設(shè)施情況，發(fā)現(xiàn)異常要及時(shí)報(bào)告、采取措施處理。
[0042](6)生產(chǎn)管理人員:嚴(yán)格執(zhí)行易制毒化學(xué)品產(chǎn)成品登記入賬制度，做到準(zhǔn)確、及時(shí)記錄每班次投料、產(chǎn)成品數(shù)量等，做到及時(shí)辦理產(chǎn)成品入庫和簽收，做到產(chǎn)成品記錄和入庫簽收憑證賬目完整、清晰。
[0043](7)采購人員:掌握本企業(yè)所購易制毒化學(xué)品基本知識，嚴(yán)格執(zhí)行易制毒化學(xué)品和有關(guān)原料入庫入賬制度，做到貨物來源合法、貨物與賣方發(fā)貨憑證相符，做到及時(shí)辦理貨物入庫和簽收。
[0044](8)其他接觸人員:嚴(yán)格遵守企業(yè)易制毒化學(xué)品管理規(guī)章制度，按照本崗位職責(zé)做好易制毒化學(xué)品管理相關(guān)工作。
[0045]流向管理要求是指對采購、生產(chǎn)、儲存、銷售環(huán)節(jié)的管理要求，包括:
[0046](I)采購管理:企業(yè)應(yīng)選擇有相應(yīng)易制毒化學(xué)品經(jīng)營許可或備案資質(zhì)的供貨方，依法辦理易制毒化學(xué)品購買、運(yùn)輸?shù)认嚓P(guān)手續(xù)。企業(yè)采購易制毒化學(xué)品原料，其原料屬于危險(xiǎn)化學(xué)品的，應(yīng)選擇有相應(yīng)危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營資質(zhì)的供貨方，按照危險(xiǎn)化學(xué)品有關(guān)安全要求進(jìn)行運(yùn)輸。采購的易制毒化學(xué)品，其包裝必須標(biāo)明易制毒化學(xué)品的規(guī)范名稱、化學(xué)分子式、成分和含量。采購的易制毒化學(xué)品、易制毒化學(xué)品原料屬于危險(xiǎn)化學(xué)品的，必須附有按照國家標(biāo)準(zhǔn)編制的化學(xué)品安全技術(shù)說明書和安全標(biāo)簽。企業(yè)采購的易制毒化學(xué)品、易制毒化學(xué)品原料須及時(shí)入庫入賬。入庫時(shí)應(yīng)嚴(yán)格核對品種、數(shù)量、規(guī)格、包裝等情況，并做好相應(yīng)記錄。
[0047](2)生產(chǎn)管理:應(yīng)記錄每班次生產(chǎn)易制毒化學(xué)品的投料、產(chǎn)量等數(shù)據(jù)，辦理產(chǎn)成品入庫手續(xù)，記錄資料和入庫單及簽收憑證應(yīng)整理為產(chǎn)成品登記臺賬(見圖1)及檔案。
[0048](3)儲存管理:易制毒化學(xué)品儲存由專人管理，企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)、經(jīng)營的易制毒化學(xué)品品種，編制易制毒化學(xué)品儲存禁配表，由儲存管理人員嚴(yán)格執(zhí)行。同時(shí)屬于危險(xiǎn)化學(xué)品的，要儲存在專用倉庫、專用場地內(nèi)，并按照相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的儲存方法、儲存數(shù)量和安全距離，實(shí)行隔離、隔開、分離儲存。企業(yè)應(yīng)建立易制毒化學(xué)品出入庫管理制度。須憑出入庫單據(jù)辦理出入庫，查驗(yàn)出入庫易制毒化學(xué)品品種和數(shù)量，履行出入庫簽收手續(xù)。應(yīng)記錄易制毒化學(xué)品出入庫時(shí)間、品種、數(shù)量，以及入庫時(shí)來源和出庫時(shí)去向等要素。每月至少進(jìn)行一次庫存盤點(diǎn)，認(rèn)真核對賬面數(shù)與實(shí)物數(shù)并記錄清查結(jié)果(見圖2)。企業(yè)的儲存設(shè)施(包括租賃的)要保證符合易制毒化學(xué)品的安全儲存要求。無封閉墻體的簡易棚不得用做倉庫。
[0049](4)銷售管理:銷售管理是企業(yè)易制毒化學(xué)品管理的重要環(huán)節(jié)，應(yīng)嚴(yán)格按照許可或備案范圍銷售易制毒化學(xué)品。當(dāng)需要銷售許可或備案范圍外的品種或者銷售數(shù)量發(fā)生較大變化的，要辦理許可證或備案證明變更手續(xù);企業(yè)不再生產(chǎn)、經(jīng)營易制毒化學(xué)品的，要及時(shí)辦理證件注銷手續(xù)。企業(yè)應(yīng)依法核驗(yàn)購買方資質(zhì)。銷售易制毒化學(xué)品時(shí)，應(yīng)按規(guī)定查驗(yàn)購買方的購買許可、備案證和購買經(jīng)辦人身份證。對符合條件的購買方，如實(shí)記錄銷售的品種、數(shù)量、日期和購買方的詳細(xì)地址、聯(lián)系方式等情況(見圖3)，留存上述資質(zhì)證明和身份證的復(fù)印件。同時(shí)應(yīng)規(guī)范銷售資料的管理。應(yīng)根據(jù)銷售記錄、留存的復(fù)印件、銷售合同、發(fā)貨單等銷售資料，填寫、建立銷售臺賬及檔案(見圖4)。銷售資料存放設(shè)施、計(jì)算機(jī)銷售信息系統(tǒng)要安全可靠。企業(yè)銷售的易制毒化學(xué)品，其包裝必須可靠，符合國家有關(guān)規(guī)定。包裝必須標(biāo)明易制毒化學(xué)品的規(guī)范名稱、化學(xué)分子式、成分和含量;屬于危險(xiǎn)化學(xué)品的，必須附有按照國家標(biāo)準(zhǔn)編制的化學(xué)品安全技術(shù)說明書和安全標(biāo)簽。
[0050]以上所述是本發(fā)明的優(yōu)選實(shí)施方式，應(yīng)當(dāng)指出，對于本技術(shù)領(lǐng)域的普通技術(shù)人員來說，在不脫離本發(fā)明原理的前提下，還可以做出若干改進(jìn)和潤飾，這些改進(jìn)和潤飾也視為本發(fā)明的保護(hù)范圍。
【主權(quán)項(xiàng)】
1.一種易制毒化學(xué)品網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管模式，其特征在于:具體包括采購、生產(chǎn)、儲存、銷售4個(gè)環(huán)節(jié)，具體涉及一般性要求、相關(guān)人員職責(zé)和流向管理要求3個(gè)模塊，其中，一般性要求模塊是指對企業(yè)的整體要求，包括: (1)持有合法手續(xù):企業(yè)從事易制毒化學(xué)品生產(chǎn)、經(jīng)營活動，應(yīng)辦理行政許可或備案手續(xù)； (2)履行社會責(zé)任:企業(yè)應(yīng)向政府行政主管部門舉報(bào)并鼓勵(lì)員工舉報(bào)涉及易制毒化學(xué)品的違法行為，及時(shí)反映易制毒化學(xué)品可疑交易線索等異常情況； (3)強(qiáng)化員工培訓(xùn):企業(yè)應(yīng)建立易制毒化學(xué)品管理培訓(xùn)教育制度，建立從業(yè)人員培訓(xùn)教育檔案，記錄培訓(xùn)情況;每年至少進(jìn)行一次全員易制毒化學(xué)品管理方面的遵紀(jì)守法教育活動；易制毒化學(xué)品管理培訓(xùn)教育應(yīng)以法律法規(guī)和有關(guān)行政主管部門規(guī)定、企業(yè)規(guī)章制度、崗位責(zé)任制及工作程序?yàn)閮?nèi)容，結(jié)合新形勢要求，注重聯(lián)系實(shí)際;要對培訓(xùn)教育效果進(jìn)行評價(jià)并不斷改進(jìn)； 相關(guān)人員職責(zé)是指企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、銷售負(fù)責(zé)人、銷售人員、儲存管理人員、生產(chǎn)管理人員、采購人員、其他接觸人員的職責(zé)，包括: (1)主要負(fù)責(zé)人:建立健全易制毒化學(xué)品管理責(zé)任體系，批準(zhǔn)實(shí)施企業(yè)管理制度，設(shè)置管理機(jī)構(gòu)，保證向有關(guān)行政主管部門提交的報(bào)告等資料的內(nèi)容真實(shí)，檢查各項(xiàng)易制毒化學(xué)品管理制度的執(zhí)行與完善情況，使企業(yè)嚴(yán)格遵守國家易制毒化學(xué)品各項(xiàng)規(guī)定； (2)分管負(fù)責(zé)人:組織制定和審核易制毒化學(xué)品管理部門規(guī)章制度、各崗位責(zé)任制度，組織從業(yè)人員的教育培訓(xùn)，組織檢查易制毒化學(xué)品各項(xiàng)管理制度的執(zhí)行和生產(chǎn)、儲存等設(shè)備設(shè)施的使用情況，組織易制毒化學(xué)品管理的持續(xù)改進(jìn)和信息化工作，組織編制提交有關(guān)行政主管部門的定期報(bào)告等資料； (3)銷售負(fù)責(zé)人:組織制定易制毒化學(xué)品銷售程序及管理制度并監(jiān)督銷售人員嚴(yán)格遵守，組織建立健全銷售臺賬、檔案及銷售信息系統(tǒng)，檢查臺賬記錄和檔案整理情況，定期組織易制毒化學(xué)品庫存銷售盤點(diǎn)，及時(shí)通報(bào)、報(bào)告易制毒化學(xué)品銷售管理情況； (4)銷售人員:按規(guī)定留存的買方資料完整有效，銷售記錄無漏項(xiàng)，臺賬、檔案整齊有序，保證易制毒化學(xué)品銷售記錄清晰、相互銜接可追溯； (5)儲存管理人員:熟悉本企業(yè)易制毒化學(xué)品的物理性質(zhì)和化學(xué)性質(zhì)，嚴(yán)格執(zhí)行易制毒化學(xué)品存儲和出入庫制度，做到出入庫記錄完整、記錄臺賬清晰，做到票據(jù)、賬面記錄與實(shí)物相符，要經(jīng)常檢查易制毒化學(xué)品的存放和安全設(shè)施情況，發(fā)現(xiàn)異常要及時(shí)報(bào)告、采取措施處理； (6)生產(chǎn)管理人員:嚴(yán)格執(zhí)行易制毒化學(xué)品產(chǎn)成品登記入賬制度，做到準(zhǔn)確、及時(shí)記錄每班次投料、產(chǎn)成品數(shù)量等，做到及時(shí)辦理產(chǎn)成品入庫和簽收，做到產(chǎn)成品記錄和入庫簽收憑證賬目完整、清晰； (7)采購人員:掌握本企業(yè)所購易制毒化學(xué)品基本知識，嚴(yán)格執(zhí)行易制毒化學(xué)品和有關(guān)原料入庫入賬制度，做到貨物來源合法、貨物與賣方發(fā)貨憑證相符，做到及時(shí)辦理貨物入庫和簽收； (8)其他接觸人員:嚴(yán)格遵守企業(yè)易制毒化學(xué)品管理規(guī)章制度，按照本崗位職責(zé)做好易制毒化學(xué)品管理相關(guān)工作； 流向管理要求是指對采購、生產(chǎn)、儲存、銷售環(huán)節(jié)的管理要求，包括: (1)采購管理:企業(yè)應(yīng)選擇有相應(yīng)易制毒化學(xué)品經(jīng)營許可或備案資質(zhì)的供貨方，依法辦理易制毒化學(xué)品購買、運(yùn)輸?shù)认嚓P(guān)手續(xù);企業(yè)采購易制毒化學(xué)品原料，其原料屬于危險(xiǎn)化學(xué)品的，應(yīng)選擇有相應(yīng)危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營資質(zhì)的供貨方，按照危險(xiǎn)化學(xué)品有關(guān)安全要求進(jìn)行運(yùn)輸;采購的易制毒化學(xué)品，其包裝必須標(biāo)明易制毒化學(xué)品的規(guī)范名稱、化學(xué)分子式、成分和含量;采購的易制毒化學(xué)品、易制毒化學(xué)品原料屬于危險(xiǎn)化學(xué)品的，必須附有按照國家標(biāo)準(zhǔn)編制的化學(xué)品安全技術(shù)說明書和安全標(biāo)簽;企業(yè)采購的易制毒化學(xué)品、易制毒化學(xué)品原料須及時(shí)入庫入賬;入庫時(shí)應(yīng)嚴(yán)格核對品種、數(shù)量、規(guī)格、包裝等情況，并做好相應(yīng)記錄； (2)生產(chǎn)管理:應(yīng)記錄每班次生產(chǎn)易制毒化學(xué)品的投料、產(chǎn)量等數(shù)據(jù)，辦理產(chǎn)成品入庫手續(xù)，記錄資料和入庫單及簽收憑證應(yīng)整理為產(chǎn)成品登記臺賬及檔案； (3)儲存管理:易制毒化學(xué)品儲存由專人管理，企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)、經(jīng)營的易制毒化學(xué)品品種，編制易制毒化學(xué)品儲存禁配表，由儲存管理人員嚴(yán)格執(zhí)行；同時(shí)屬于危險(xiǎn)化學(xué)品的，要儲存在專用倉庫、專用場地內(nèi)，并按照相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的儲存方法、儲存數(shù)量和安全距離，實(shí)行隔離、隔開、分離儲存;企業(yè)應(yīng)建立易制毒化學(xué)品出入庫管理制度;須憑出入庫單據(jù)辦理出入庫，查驗(yàn)出入庫易制毒化學(xué)品品種和數(shù)量，履行出入庫簽收手續(xù);應(yīng)記錄易制毒化學(xué)品出入庫時(shí)間、品種、數(shù)量，以及入庫時(shí)來源和出庫時(shí)去向等要素;每月至少進(jìn)行一次庫存盤點(diǎn)，認(rèn)真核對賬面數(shù)與實(shí)物數(shù)并記錄清查結(jié)果;企業(yè)的儲存設(shè)施要保證符合易制毒化學(xué)品的安全儲存要求;無封閉墻體的簡易棚不得用做倉庫； (4)銷售管理:銷售管理是企業(yè)易制毒化學(xué)品管理的重要環(huán)節(jié)，應(yīng)嚴(yán)格按照許可或備案范圍銷售易制毒化學(xué)品；當(dāng)需要銷售許可或備案范圍外的品種或者銷售數(shù)量發(fā)生較大變化的，要辦理許可證或備案證明變更手續(xù);企業(yè)不再生產(chǎn)、經(jīng)營易制毒化學(xué)品的，要及時(shí)辦理證件注銷手續(xù);企業(yè)應(yīng)依法核驗(yàn)購買方資質(zhì)；銷售易制毒化學(xué)品時(shí)，應(yīng)按規(guī)定查驗(yàn)購買方的購買許可、備案證和購買經(jīng)辦人身份證;對符合條件的購買方，如實(shí)記錄銷售的品種、數(shù)量、日期和購買方的詳細(xì)地址、聯(lián)系方式等情況，留存上述資質(zhì)證明和身份證的復(fù)印件；同時(shí)應(yīng)規(guī)范銷售資料的管理;應(yīng)根據(jù)銷售記錄、留存的復(fù)印件、銷售合同、發(fā)貨單等銷售資料，填寫、建立銷售臺賬及檔案；銷售資料存放設(shè)施、計(jì)算機(jī)銷售信息系統(tǒng)要安全可靠;企業(yè)銷售的易制毒化學(xué)品，其包裝必須可靠，符合國家有關(guān)規(guī)定;包裝必須標(biāo)明易制毒化學(xué)品的規(guī)范名稱、化學(xué)分子式、成分和含量;屬于危險(xiǎn)化學(xué)品的，必須附有按照國家標(biāo)準(zhǔn)編制的化學(xué)品安全技術(shù)說明書和安全標(biāo)簽。
【文檔編號】G06Q10/06GK105956728SQ201610236810
【公開日】2016年9月21日
【申請日】2016年4月15日
【發(fā)明人】郭帥, 紀(jì)國峰, 翟良云
【申請人】中國石油化工股份有限公司, 中國石油化工股份有限公司青島安全工程研究院